Procesamiento de pagos para mayoristas de papel y desechables

Elija el procesador que se ajuste a cómo pagan realmente sus compradores. RapidCents lleva las referencias de factura y sucursal en cada enlace de pago, controla quién puede cobrar las tarjetas guardadas, funciona con Oracle NetSuite, Dynamics 365 Business Central y Acumatica mediante RapidBridge y ofrece intercambio más margen, mes a mes. Suba un estado de cuenta a Fee Check y compare cualquier cotización escrita con la misma composición de tarjetas.

El costo depende de su composición de tarjetas, del tamaño de las facturas y de cómo se toman las tarjetas. Cobramos cada cuenta con intercambio más margen: intercambio al costo, su margen de RapidCents en su Tarifario, y cuotas por equipo o servicios si aplican. Suba un estado de cuenta de procesamiento a Fee Check para ver el intercambio separado del margen.

Sí. RapidCents se integra con muchas plataformas importantes mediante APPIE y RapidBridge, y RapidBridge funciona con Oracle NetSuite: un pago con tarjeta se registra contra la factura que ya tiene abierta. Los archivos de liquidación llevan los pagos, las comisiones y los reembolsos a NetSuite, factura por factura. Dígale a su representante de RapidCents qué edición usa, y él lo guiará en la configuración.

Exporte primero su historial de pagos y liste las tarjetas guardadas, los pedidos permanentes y las facturas abiertas antes de mudarse. Conserve el historial en su ERP y en los informes del procesador anterior, pruebe una venta y un reembolso en la nueva configuración y opere ambos en paralelo hasta cerrar los pendientes. La portabilidad de tarjetas guardadas requiere el acuerdo de ambos proveedores; no la dé por hecha.

Un mayorista de papel en Estados Unidos puede ofrecer tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Discover, débito con PIN donde sea compatible, enlaces de pago, pedidos telefónicos y pagos bancarios ACH con la autorización escrita del comprador. La liquidación es en dólares estadounidenses (USD). Su representante de RapidCents configura las opciones que corresponden a su cuenta de comerciante, para que usted pueda decirles a sus compradores cómo pagar.

Sí, cuando cada factura lleva una referencia de sucursal. Emita facturas separadas por sucursal, o una factura consolidada solo después de probar cómo se asigna un pago entre sucursales. La oficina matriz necesita autorización para pagar por cada sucursal, y el enlace de pago, el recibo y el informe deben mostrar la misma sucursal y el mismo número de orden de compra.

Usted resuelve el faltante con el comprador y cobra solo el saldo acordado. Ajuste la factura o emita una nota de crédito, y luego envíe un enlace de pago por el saldo revisado. Si el comprador ya pagó, reembolse la diferencia a la tarjeta original. Conserve el documento de entrega y el ajuste en el registro de la factura.

Asigne a cada pedido o factura un identificador único y revise su estado de pagado antes de iniciar otro cargo. Un calendario y un reorden telefónico nunca deben cobrar el mismo pedido. Las tarjetas guardadas requieren la autorización del comprador sobre monto, momento y cancelación, y los permisos del personal deben limitar quién puede cobrarlas.

El inventario de línea sale del almacén y suele facturarse después de la entrega, mientras que los artículos impresos a la medida se fabrican por encargo y a menudo requieren un depósito primero. Acuerde por escrito qué ocurre con la cancelación y las devoluciones del trabajo a la medida, pues no puede revenderse. Cobre el depósito con un enlace de pago y el saldo en la entrega.

Sí, si usted lo acuerda, un comprador puede pagar parte de una factura abierta con tarjeta o enlace. Una opción de pago no cambia los plazos acordados y no es financiamiento. Registre el pago parcial, mantenga la factura abierta por el saldo y use los campos de monto y referencia del enlace para que la conciliación sea clara.