Procesamiento de pagos para proveedores de plásticos y resinas

El mejor es el que se ajusta a su forma de facturar. RapidCents lleva las referencias de orden de compra y de entrega en cada pago y admite enlaces de pago en facturas, captura de pedidos por teléfono en la terminal virtual, tarjetas guardadas con la autorización del comprador, pagos bancarios para saldos grandes y reembolsos vinculados al pago original. El precio es intercambio más margen, mes a mes, y los informes de liquidación alimentan su contabilidad. Compare cualquier cotización escrita con estos mismos puntos.

Depende de su composición de tarjetas, el tamaño de las facturas y los canales; no hay una cifra única. El precio es intercambio más margen: intercambio interbancario al costo, su margen de RapidCents indicado en su Fee Schedule y cuotas de equipo o servicios si aplican, mes a mes sin plazo fijo. Fee Check separa el intercambio del margen en un estado de cuenta.

A menudo sí. Un enlace de pago puede estar fuera de NetSuite, RapidBridge funciona con Oracle NetSuite, y las plantillas de importación de liquidaciones llevan las transacciones liquidadas, comisiones y reembolsos. Dígale a su representante de RapidCents qué edición de NetSuite usa y si exige una pasarela, y le mostrará cómo llegan el número de orden de compra y la referencia de entrega a cada factura.

Exporte primero el historial de pagos y liste tarjetas guardadas, facturas abiertas, depósitos retenidos y órdenes abiertas. La portabilidad de tokens no se presume, porque ambos proveedores deben acordarla; pueden hacer falta nuevas autorizaciones. Pruebe una venta, un reembolso y un depósito, use ambos flujos en paralelo y concilie los primeros depósitos.

Un proveedor de plásticos en Estados Unidos suele ofrecer tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Discover, débito con PIN donde se admita, enlaces de pago para facturas y pagos bancarios ACH, con liquidación en dólares estadounidenses (USD). Su representante de RapidCents configura el conjunto que conviene a su cuenta. Conserve las referencias de orden de compra y de entrega en cada pago.

Guarde la especificación aceptada y la orden de compra con la referencia de pago. Emita la solicitud de depósito como enlace de pago o factura con el grado, el número de cotización y el número de orden de compra, para que el recibo nombre el pedido. Si cambia la especificación, revise la cotización y el depósito, y conserve el acuerdo escrito del comprador.

Sí. Use una factura distinta por entrega, con un identificador de entrega y el número de la orden de compra abierta, y cobre esa factura. Su responsable de finanzas concilia después los registros de pago y de inventario entrega por entrega. Los pagos parciales documentados son válidos, pero nunca divida un solo cargo para evitar un límite de tarjeta.

Acuerde primero la devolución y la solución, y luego concílielas con el pago y la factura originales. Anote el número de lote y el motivo, obtenga el visto bueno escrito del comprador y elija reposición, nota de crédito o reembolso. El reembolso regresa al método de pago original; la nota de crédito reduce lo que el comprador debe. Su representante de RapidCents le muestra qué conviene a su configuración.

Escriba el número de orden de compra y la referencia de entrega en el campo de referencia de la factura o del enlace de pago antes de enviarlo. El recibo y los informes de liquidación llevarán esa referencia, y finanzas podrá vincular cada pago al pedido correcto. Su representante de RapidCents le muestra cómo llegan esos campos a su contabilidad o ERP.

Envíe la factura como enlace de pago, o capture la tarjeta en el terminal virtual para un pedido por teléfono, con la autorización del comprador. Una factura grande puede convenir a un pago bancario: compare los costos. Los datos mejorados de una tarjeta comercial sirven cuando aplican a su configuración, y no cambian las condiciones acordadas.