Traitement des paiements pour distributeurs de revêtements de sol

Jugez un processeur selon votre façon réelle d'être payé, pas sur un chiffre d'appel. RapidCents gère les acomptes de réservation de lot et de commande spéciale, les factures d'expéditions fractionnées, les remboursements pour casse, les cartes enregistrées avec l'autorisation de l'acheteur et le transfert vers votre logiciel comptable. Passez un relevé récent dans Fee Check pour voir l'interchange séparé de la marge, et votre représentant RapidCents établira un prix écrit sur ce même relevé. Les services aux commerçants pour fournisseurs de revêtements se comparent sur ces parcours.

Votre coût suit la répartition des cartes, le montant des transactions et la façon de saisir la carte. RapidCents tarife chaque compte en interchange plus: interchange au coût, votre marge RapidCents indiquée dans votre grille tarifaire, et frais d'équipement ou de services, le cas échéant. Mois par mois, sans durée fixe. Passez un relevé dans Fee Check pour voir où finit l'interchange et où commence la marge.

Oui. SAP et NetSuite utilisent des modèles d'importation des règlements avec RapidCents: transactions réglées, frais et remboursements arrivent au grand livre par importation plutôt que par un connecteur en direct. Votre représentant RapidCents vous guide dans le modèle adapté à votre édition de NetSuite et à votre pays, et vous pouvez tester un acompte et un remboursement avant de tout basculer.

Conservez l'historique en exportant relevés et rapports avant de basculer, et en déplaçant les dossiers ouverts par étapes. Dressez la liste des réservations, acomptes, cartes enregistrées et horaires récurrents, testez une vente, un acompte et un remboursement, puis faites rouler les deux processeurs un court moment. Les cartes enregistrées ne passent que si les deux fournisseurs y consentent; une nouvelle autorisation des acheteurs peut être requise. Rapprochez les dépôts avec le grand livre au fur et à mesure.

Un distributeur de revêtements de sol au Canada peut offrir le débit Interac et les cartes de crédit au comptoir, les cartes de crédit par téléphone ou lien de paiement, et l'EFT ou le débit préautorisé pour les paiements bancaires, avec règlement en dollars canadiens (CAD). Votre représentant RapidCents vous présente chaque mode selon votre entreprise. Gardez l'autorisation écrite pour toute carte enregistrée ou tout paiement bancaire.

Consignez-le sur la commande: produit et lot de teinte, quantité réservée, montant de l'acompte, modalités du solde et durée de retenue du stock. Envoyez le lien de paiement ou prenez la carte avec cette référence de commande, pour que le reçu corresponde à la réservation. Précisez le sort de l'acompte si l'acheteur annule ou si le lot est incomplet. Le paiement de factures de revêtements se rapproche plus facilement quand la commande porte ces détails.

Oui, donnez à la commande un numéro commun et à chaque expédition son propre numéro de facture ou d'expédition. Encaissez l'acompte sous le numéro commun, puis facturez chaque livraison et laissez l'acheteur régler chaque solde par lien de paiement ou par téléphone. Faites d'abord l'essai avec un acompte et deux factures partielles, et voyez comment votre logiciel comptable affecte chaque paiement à la bonne facture.

Un crédit pour casse ne change pas ce qui a été payé: il ajoute un crédit convenu contre la facture d'origine. Consignez la réclamation, le nombre de boîtes et le montant convenu, puis remboursez le paiement par carte d'origine ou appliquez un ajustement au compte selon vos conditions écrites. Laissez la facture payée en place plutôt que de la supprimer ou de la réémettre, afin que le dossier de paiement et la note de crédit restent liés.

Seulement avec l'autorisation de l'acheteur. Convenez par écrit du montant ou de son calcul, du moment du prélèvement et de la façon d'annuler, puis enregistrez la carte dans le Coffre de cartes sécurisé. Une soumission signée avec Contrats et signatures électroniques peut consigner cette entente. Sans autorisation, envoyez un lien de paiement pour que l'acheteur règle lui-même chaque solde.

Notez qui est autorisé à payer et quelles commandes le paiement couvre avant d'encaisser. Envoyez un lien de paiement par facture, ou une facture unique qui liste chaque chantier sous le numéro de commande commun, pour que l'affectation soit claire. Ne fractionnez jamais un paiement pour contourner les limites de l'émetteur; utilisez des paiements partiels documentés. Renseignez-vous d'avance sur les limites de carte de l'acheteur.