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NouveauProtection contre les rétrofacturations et analyse des frais pour les commerçants à volume élevé. Obtenez une analyse des économies et un examen du traitement des litiges.Voir le fonctionnement
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Protection contre les rétrofacturations et analyse des frais

Voyez le fonctionnement : les commerçants à volume élevé obtiennent des preuves de litige, une lecture de l’interchange et la visibilité des économies.

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Analyse des frais

Traitement des paiements pour fournisseurs d’emballage et distributeurs

Le traitement des paiements pour fournisseurs d'emballage couvre les acomptes à l'approbation de l'épreuve, les soldes facturés expédition par expédition et les commandes répétées. RapidCents offre des liens de paiement, Contrats et signatures électroniques, le terminal virtuel pour les commandes par téléphone et des cartes enregistrées avec l'autorisation de l'acheteur.

Un livreur près d'une fourgonnette de boîtes tend un terminal bleu à un acheteur; un portable affiche un tableau de bord
Un acheteur qui paie à la livraison peut payer sans contact ou insérer sa carte dans un terminal RapidCents à la fourgonnette.
  • PCI DSS niveau 1
  • SOC 2 Type II
  • Toutes les grandes cartes : Visa, Mastercard, Amex, Discover, UnionPay, Diners Club et débit Interac
  • Interchange-plus disponible
  • Support canadien

Comment les fournisseurs d'emballage sont payés

Les fournisseurs d'emballage sont payés par les marques, fabricants, producteurs alimentaires et vendeurs en ligne pour qui ils impriment, transforment ou stockent des emballages. Les séries personnalisées exigent un acompte après l'approbation de l'illustration et un solde à l'expédition, tandis que les matériaux standards génèrent de fréquents paiements B2B pour des commandes répétées. Les marques en ligne qui encaissent leurs propres clients trouveront ce qu'il leur faut sur notre page de commerce électronique.

  • Acomptes de production sur séries imprimées personnalisées

    Un propriétaire de marque ou un responsable des achats commande des boîtes postales imprimées, des cartons pliants, des étiquettes ou des sachets. L'acompte est exigible une fois l'épreuve finale signée et la soumission acceptée, payé par lien de paiement ou dans un parcours de signature. Si l'illustration change après l'approbation, une nouvelle version de l'épreuve suit sous le même numéro de travail. La comptabilité consigne le numéro de travail et la version de l'épreuve approuvée avec l'acompte.

  • Outillage, plaques et frais de mise en route

    Les nouvelles structures et conceptions d'impression exigent souvent des matrices de découpe, des plaques d'impression ou un autre outillage avant la première série. L'acheteur paie ces frais uniques à la confirmation de la commande ou sur la première facture, selon la soumission. Si une recommande réutilise l'outillage existant, aucuns frais ne s'ajoutent. La comptabilité garde l'outillage sur ses propres lignes de facture, séparées de l'emballage.

  • Soldes d'expédition et sorties de stock

    Une série terminée peut être expédiée en plusieurs livraisons, ou attendre en entrepôt et sortir par tranches sur le bon de commande global de l'acheteur. Chaque expédition déclenche une facture ou un débit pour ce qui a quitté le quai, payé par lien, carte enregistrée ou paiement bancaire. Si une livraison arrive incomplète ou endommagée, la facture est créditée de la quantité touchée. La comptabilité suit les numéros de commande, de sortie et d'expédition jusqu'au paiement complet.

  • Commandes répétées de matériaux standards

    Entrepôts, expéditeurs et détaillants recommandent des cartons standards, des enveloppes matelassées, du ruban, de la pellicule étirable et du matériau de calage, souvent chaque semaine ou chaque mois. À l'expédition, la carte enregistrée de l'acheteur est débitée ou un compte à terme reçoit un lien de facture. Si un article est en souffrance, seules les lignes expédiées sont facturées. La comptabilité associe chaque paiement au bon de commande de l'acheteur.

  • Commandes par téléphone, ramassages au comptoir et paiements à la livraison

    Des acheteurs téléphonent pour des commandes urgentes, ramassent des palettes à votre comptoir ou paient votre chauffeur à l'arrivée des cartons. Le personnel saisit les cartes données par téléphone dans le terminal virtuel; ramassages et livraisons se paient sur un terminal ou avec Tap to Pay sur un téléphone compatible. Si une carte est refusée au quai, un lien de paiement suit. La comptabilité associe chaque reçu à son numéro de facture.

Comment encaisser les acomptes de production après l'approbation de l'illustration?

Encaissez l'acompte de production une fois que l'acheteur a approuvé une version précise de l'épreuve et accepté la soumission, et gardez les trois sous un même numéro de travail. Le paiement des factures d'emballage personnalisé suit ensuite ce travail : l'acompte, les frais d'outillage et le solde à l'expédition. Ne lancez la production que lorsque l'approbation et l'acompte sont reçus, pour que carton et temps de presse servent à du travail confirmé.

  • Comment fonctionne l'acompte

    Envoyez ensemble la soumission, le plan de découpe et l'épreuve finale. Avec Contrats et signatures électroniques, l'acheteur signe l'approbation et paie l'acompte en un seul parcours; sinon, envoyez une facture dont le lien de paiement porte le numéro de travail et la version de l'épreuve. Une fois l'acompte autorisé, l'acheteur reçoit un reçu et votre équipe lance le travail en prépresse.

  • Fixer les conditions avant d'envoyer l'épreuve

    La soumission devrait préciser l'acompte, ce qui déclenche le solde, la tolérance de surplus et de manque, qui possède l'outillage et ce qui arrive si l'acheteur se retire après la fabrication des plaques. Notez qui peut approuver l'illustration et qui peut payer : si un responsable marketing signe les épreuves et que les comptes fournisseurs paient, envoyez l'approbation et la demande d'acompte séparément.

  • Révisions, refus et contestations d'impression

    Si l'illustration change après l'approbation, émettez une nouvelle version de l'épreuve et une soumission révisée sous le même numéro de travail, en indiquant comment l'acompte s'applique. Un gros acompte refusé sur carte peut passer à un paiement bancaire ou à des paiements échelonnés que la soumission documente; ne fractionnez jamais un débit pour passer sous une limite. En cas de rétrofacturation pour qualité d'impression, l'épreuve signée est votre preuve, et Litiges et Protection contre les rétrofacturations suit l'échéance.

  • 5 000 boîtes postales imprimées pour un torréfacteur, acompte d'abord

    Disons qu'un torréfacteur commande 5 000 boîtes postales imprimées sous le travail 3318. Le propriétaire approuve la version 3 de l'épreuve et paie l'acompte par carte dans le même parcours de signature, et la soumission indique la matrice de découpe et les plaques comme lignes uniques distinctes. À l'expédition, la facture de solde montre le total soumis, l'acompte déjà payé et le montant encore dû.

Comment facturer les expéditions partielles et les sorties de stock?

Facturez chaque expédition pour ce qui a réellement quitté votre quai, selon la commande d'origine ou le bon de commande global, jusqu'au paiement du total. Envoyez une facture par livraison, ou gardez une commande ouverte avec un solde partiel courant, et inscrivez les numéros de commande, de sortie et d'expédition sur chaque paiement. Passez une commande fractionnée dans votre ERP à titre d'essai avant de vous fier à son affectation des paiements partiels.

  • Comment une commande fractionnée est payée

    Quand une série part par étapes, chaque livraison reçoit sa facture pour la quantité expédiée, envoyée avec un lien de paiement ou débitée sur une carte que l'acheteur a autorisée. Le stock que vous gardez pour un acheteur est facturé sortie par sortie à mesure qu'il quitte l'entrepôt. La facturation applique les paiements partiels au solde ouvert, si bien que chaque facture montre ce qui est payé et ce qui reste dû.

  • Convenir de la règle de facturation par écrit

    Avant la production, convenez si vous facturez chaque expédition au départ, facturez toute la série à la fin et sortez le stock selon cette facture, ou prenez un acompte et facturez le reste par sortie. Pour le stock que vous gardez, convenez aussi de la durée d'entreposage et des frais éventuels. Un mode de paiement ne change pas les conditions de compte convenues; les conditions à terme restent votre décision de crédit, non un financement RapidCents.

  • Livraisons incomplètes, dommages et dernière sortie

    Si une livraison arrive incomplète ou qu'une palette est écrasée en transit, créditez la quantité touchée sur la facture de cette expédition ou émettez une note de crédit, plutôt que de rembourser puis de débiter de nouveau. Débitez chaque sortie à l'expédition au lieu de garder une autorisation de carte pendant des semaines, car les autorisations expirent selon les règles des réseaux de cartes. La dernière sortie porte l'ajustement de surplus ou de manque.

  • 40 000 boîtes d'expédition sorties en quatre chargements

    Disons qu'une entreprise de trousses-repas commande 40 000 boîtes d'expédition imprimées sur un seul bon de commande global. Le fournisseur produit toute la série, la stocke et la sort en quatre chargements de palettes sur deux mois. Chaque sortie est facturée avec le bon de commande et le numéro de sortie, puis débitée sur la carte autorisée par l'entreprise. Le dernier chargement est légèrement inférieur, dans la tolérance soumise, et sa facture ne couvre que les boîtes livrées.

Produits RapidCents pour fournisseurs d'emballage

Ces produits suivent un travail de la soumission à la dernière expédition : Contrats et signatures électroniques pour l'approbation avec l'acompte, Facturation et Liens de paiement pour les factures d'outillage, d'expédition et de solde, et paiements bancaires pour les gros soldes. Chaque demande de paiement peut porter les numéros de travail, de bon de commande et de sortie sur lesquels votre équipe se rapproche.

Comment sont payées les commandes répétées d'emballage standard?

Les commandes répétées de cartons, d'enveloppes, de ruban et de pellicule étirable peuvent se payer de trois façons : une carte que l'acheteur vous a autorisé à conserver, un lien de facture pour les acheteurs à compte, ou un paiement par téléphone au terminal virtuel. Débitez à l'expédition, pour les lignes expédiées, avec le bon de commande de l'acheteur sur le paiement afin que les comptes clients l'appliquent sans rappel.

  • Carte enregistrée avec autorisation écrite

    Enregistrez la carte d'un acheteur sous forme de jeton dans le Coffre de cartes sécurisé seulement après qu'il a signé une autorisation précisant les commandes visées, tout plafond par commande et la façon de la retirer. Le personnel débite ensuite le jeton à l'expédition sans voir le numéro de carte. Une commande permanente à quantité et calendrier fixes peut passer par Paiements récurrents une fois le montant, le calendrier et les conditions d'annulation convenus.

  • Commandes par téléphone et payeurs du siège social

    Quand un acheteur téléphone pour une commande urgente de cartons, le personnel autorisé saisit la carte dans le terminal virtuel, où les vérifications AVS et CVV s'appliquent et où le journal d'audit indique qui l'a prise. Répondez aux commandes par courriel avec un lien de paiement, non une demande de numéro de carte. Quand le siège social paie pour plusieurs usines, chaque facture porte la référence de livraison de l'usine, de sorte qu'un paiement peut régler plusieurs factures.

  • Commandes en souffrance, changements de prix et refus

    Ne débitez que les lignes expédiées et facturez les articles en souffrance sous le même bon de commande à leur envoi. Si le coût du carton ou de la résine modifie votre liste de prix, avisez les acheteurs à carte enregistrée avant le prochain débit pour que le montant corresponde à leurs attentes. Le service de mise à jour des cartes enregistrées peut actualiser les cartes remplacées quand l'émetteur y participe; si un débit est tout de même refusé, envoyez un lien de paiement avant de libérer la commande.

  • Une commande permanente pour un entrepôt tiers

    Disons qu'un entrepôt tiers commande de la pellicule étirable, du ruban et trois formats de cartons aux deux semaines sous un bon de commande permanent, et que le fournisseur débite la carte autorisée à chaque expédition. Quand l'entrepôt ajoute une palette d'un nouveau format qui dépasse le plafond par commande de son autorisation, le fournisseur envoie un lien de paiement pour cette facture au lieu de débiter la carte.

Comment la répartition des cartes, la taille des commandes et le canal influencent vos coûts de traitement

Les coûts de traitement par carte d'un distributeur d'emballage dépendent des cartes de vos acheteurs, de la façon dont chaque paiement est pris et de la répartition entre gros soldes de production et petites recommandes. Avec la tarification interchange plus de RapidCents, l'interchange de chaque paiement est fixé par les réseaux de cartes et transmis au coût; vous payez aussi la marge RapidCents indiquée dans votre grille tarifaire et des frais d'équipement ou de services, le cas échéant. Les ententes sont mensuelles, sans durée fixe.

  • Type de carte : cartes commerciales, d'achat et de petite entreprise

    Les propriétaires de marque et les fabricants peuvent payer avec des cartes commerciales ou d'achat, tandis qu'un petit vendeur en ligne qui commande ses premières boîtes personnalisées peut utiliser une carte de petite entreprise ou avec récompenses. Ces cartes comportent généralement un interchange plus élevé qu'une carte de débit utilisée sans contact à votre comptoir. Un seul gros solde de production payé par carte d'achat peut modifier la répartition d'un mois; comparez donc plusieurs mois de relevés.

  • Canal : commandes à distance ou ramassage et livraison

    Les liens de paiement sur facture, les commandes de la boutique en ligne et les commandes par téléphone saisies dans le terminal virtuel sont des transactions sans présence de la carte, qui comportent généralement un interchange plus élevé qu'une carte à puce ou sans contact présentée au ramassage ou à la livraison. Votre répartition entre paiements à distance et en personne façonne la ligne d'interchange de chaque relevé; mesurez-la avant de comparer des offres.

  • Taille des commandes, données enrichies et paiements bancaires

    Les acomptes et soldes de production sont peu nombreux et élevés; les recommandes sont nombreuses et plus petites. Lorsque c'est pris en charge pour votre configuration, certaines cartes commerciales peuvent transmettre le bon de commande, la taxe et le détail des lignes sous forme de données de niveau 2 ou 3; consultez vos propres relevés pour voir l'effet sur l'interchange plutôt que de le présumer. Pour les plus gros soldes de production, comparez le coût de la carte à celui d'un paiement bancaire.

  • Quoi apporter à Fee Check

    Apportez deux ou trois relevés de traitement des paiements récents, votre répartition par type de carte, la taille moyenne de vos acomptes, soldes et recommandes, votre répartition entre liens, téléphone, web et paiements en personne, ainsi que vos nombres de remboursements et de rétrofacturations, y compris les contestations pour réimpression et dommages. Fee Check lit un relevé téléversé et sépare l'interchange de la marge, pour comparer vos coûts actuels à une offre interchange plus.

RapidCents fonctionnera-t-il avec votre ERP, votre logiciel d'estimation ou de comptabilité?

RapidCents s'intègre à de nombreuses plateformes d'affaires majeures par APPIE et RapidBridge, et la bonne voie dépend de votre ERP, de votre logiciel d'estimation ou de comptabilité, de son édition et de votre pays : connecteur, intégration par API, liens de paiement envoyés hors du logiciel ou importation de règlement. RapidBridge fonctionne avec Oracle NetSuite, SAP Business One Web Client, Dynamics 365 Business Central, Acumatica, QuickBooks Online et Xero. Votre représentant RapidCents vous guidera pour le reste; testez d'abord un acompte, un remboursement et une facture d'expédition partielle.

  • NetSuite et SAP Business One

    Les distributeurs d'emballage sous NetSuite ou SAP Business One y gardent commandes, factures et paiements reçus. RapidBridge fonctionne avec Oracle NetSuite et SAP Business One Web Client : un paiement par carte s'inscrit sur la facture que vous avez déjà ouverte, et des fichiers d'importation de règlement acheminent paiements, frais et remboursements vers votre grand livre. Vérifiez que les numéros de travail et de sortie survivent à l'importation.

  • Dynamics 365 Business Central, Acumatica et autres ERP

    Ces ERP gèrent commandes, stocks et comptes clients des distributeurs. RapidBridge fonctionne avec Dynamics 365 Business Central et Acumatica. Pour Epicor Prophet 21 et d'autres ERP de distribution, RapidCents s'intègre à de nombreuses plateformes majeures par APPIE et RapidBridge; la bonne option dépend de votre fournisseur et de votre version, et votre représentant RapidCents vous guidera. D'ici là, des liens de paiement portant le numéro de facture de l'ERP font le travail.

  • QuickBooks Online et Xero

    Les fournisseurs d'emballage qui tiennent leurs livres dans QuickBooks Online ou Xero peuvent y relier transactions réglées, frais et remboursements, de sorte que les livres suivent ce qui a réellement été réglé. Convenez avec votre comptable de la façon d'inscrire acomptes de production, frais d'outillage et crédits de réimpression avant le premier travail personnalisé.

  • Logiciel d'estimation, SIG d'impression et boutique en ligne

    Numéros de travail, versions d'épreuve et quantités de série se trouvent souvent dans un logiciel d'estimation ou de gestion d'impression (SIG). RapidCents s'intègre à de nombreuses plateformes majeures par APPIE et RapidBridge, et votre représentant vous montrera l'option qui convient à votre fournisseur; dans tous les cas, inscrivez le numéro de travail sur chaque lien de paiement et facture. Pour les articles standards vendus par votre boutique en ligne, la page de paiement hébergée ou l'API de la passerelle de paiement peut prendre la carte.

Modes de paiement pour fournisseurs d'emballage au Canada

Les fournisseurs d'emballage au Canada peuvent encaisser leurs acheteurs d'affaires par carte de crédit, par Débit Interac sur terminal et par EFT ou débit préautorisé (DPA), avec règlement en CAD. Les cartes conviennent aux liens de facture et aux commandes par téléphone, le Débit Interac aux ramassages au comptoir et aux paiements à la livraison, et le DPA aux soldes de production et aux comptes mensuels. Votre représentant RapidCents met en place les modes qui conviennent à votre entreprise.

  • Cartes de crédit et Débit Interac

    Les acheteurs peuvent payer avec Visa, Mastercard et American Express, y compris les cartes commerciales et d'achat, par lien de facture, par téléphone au terminal virtuel ou sur un terminal. À votre comptoir ou à la livraison, le Débit Interac fonctionne par puce et NIP ou sans contact sur un terminal compatible.

  • EFT et DPA pour les soldes de production

    Les paiements bancaires ne dépendent pas de la limite de crédit d'une carte, ce qui aide quand un solde de production dépasse ce qu'une carte peut absorber. Avant de débiter le compte d'un acheteur, faites-lui signer un accord de débit préautorisé précisant le montant ou son calcul, le calendrier et la façon d'annuler.

  • Règlement en CAD et TPS/TVH sur les factures

    Les paiements sont réglés en CAD. La TPS/TVH, ainsi que la taxe de vente provinciale le cas échéant, fait partie du total de la facture; le paiement encaisse ce total, tandis que le calcul et la remise des taxes restent à votre entreprise. Si vous expédiez à des acheteurs hors du Canada, renseignez-vous sur Paiements internationaux avant d'envoyer le premier lien.

Comment changer de processeur quand des travaux sont encore en production

Pour un fournisseur d'emballage, changer de processeur commence par la liste de ce que l'ancien compte détient encore : cartes enregistrées et leurs autorisations, commandes permanentes, factures ouvertes avec d'anciens liens de paiement, et acomptes perçus sur des travaux en production ou en attente en entrepôt. Testez le compte RapidCents, gardez les deux comptes actifs jusqu'à la clôture de ces travaux et rapprochez les règlements avec votre grand livre chaque jour pendant les premières semaines.

  • Dresser la liste de ce que l'ancien processeur détient

    Notez quels acheteurs ont des cartes enregistrées et ce que couvre chaque autorisation, quelles commandes permanentes sont facturées à quelles dates, quelles factures portent les liens de paiement de l'ancien fournisseur, quels travaux ont des acomptes sur l'ancien compte et quels crédits de réimpression ou remboursements restent dus. Les cartes enregistrées pourraient ne pas se transférer, car le déplacement des données de carte exige l'accord des deux fournisseurs; prévoyez de demander une nouvelle autorisation à certains acheteurs.

  • Garder l'ancien compte ouvert jusqu'à l'expédition des travaux

    Les remboursements d'acomptes perçus sur l'ancien compte doivent généralement y repasser, et les rétrofacturations sur d'anciens paiements y arrivent aussi. Gardez ce compte ouvert jusqu'à ce que chaque travail avec acompte soit expédié et facturé, et que le délai de contestation des paiements récents soit écoulé. Réémettez les liens de paiement impayés depuis RapidCents pour qu'aucun acheteur ne paie la même facture par deux systèmes.

  • Tester le nouveau parcours de bout en bout

    Une fois votre compte approuvé, et avant de basculer les commandes réelles, passez un acompte par une approbation d'épreuve signée, une facture d'expédition partielle payée en partie, un remboursement, une commande par téléphone au terminal virtuel et un débit sur carte enregistrée. Vérifiez que le numéro de travail, le bon de commande et le numéro de sortie figurent sur chaque paiement et dans l'importation de votre ERP ou la connexion comptable, puis basculez un mode d'encaissement à la fois.

  • Rapprocher et informer vos acheteurs

    Associez chaque règlement aux acomptes, factures d'expédition et recommandes qu'il contient, à l'aide des rapports de transactions, de règlement et de frais de Rapports RapidCents, exportés en CSV ou PDF ou dans des formats d'importation comptable. Indiquez aux comptes fournisseurs de chaque acheteur de qui viendront les nouveaux liens de paiement, le nom d'entreprise qui apparaîtra sur leur relevé de carte et si une nouvelle autorisation de carte est requise.

Questions de paiement des fournisseurs d'emballage

Quel est le meilleur processeur de paiement pour fournisseurs d'emballage?

Le meilleur processeur pour un fournisseur d'emballage est celui qui s'adapte à la façon dont vos acheteurs paient : acomptes sur séries personnalisées, soldes sur expéditions partielles et recommandes sur carte enregistrée. Pour comparer des services aux commerçants, vérifiez si les liens de paiement portent les numéros de travail et de bon de commande, comment les autorisations de cartes enregistrées sont gérées, quels paiements bancaires vous obtenez, comment les règlements arrivent dans votre ERP et comment l'interchange et la marge figurent sur les relevés. RapidCents couvre tous ces points en tarification interchange plus, et Fee Check place votre relevé actuel à côté de notre offre.

Combien coûte le traitement des paiements par carte de crédit pour un fournisseur d'emballage?

Il n'y a pas de prix unique : le coût d'un fournisseur d'emballage dépend des cartes de ses acheteurs, de la façon dont chaque paiement est pris et de la taille des commandes. Avec la tarification interchange plus de RapidCents, l'interchange des réseaux de cartes sur chaque acompte, solde et recommande est transmis au coût, plus la marge RapidCents indiquée dans votre grille tarifaire et des frais d'équipement ou de services, le cas échéant. Les cartes commerciales et les paiements saisis ou en ligne coûtent généralement plus en interchange que les cartes de débit utilisées sans contact sur un terminal. Téléversez un relevé dans Fee Check pour voir votre propre ventilation.

NetSuite, ou l'ERP qui gère nos commandes d'emballage, peut-il utiliser un autre processeur de paiement?

Oui. RapidCents s'intègre à de nombreuses plateformes majeures par APPIE et RapidBridge, et RapidBridge fonctionne avec Oracle NetSuite, SAP Business One Web Client, Dynamics 365 Business Central et Acumatica, tandis que QuickBooks Online et Xero reçoivent transactions réglées, frais et remboursements. La bonne option dépend de votre fournisseur d'ERP et de votre version, et certains ERP orientent vers leur propre module de paiement. Dites à votre représentant RapidCents quel logiciel vous utilisez; il vous guidera sur la façon dont les paiements s'y rendent.

Comment un fournisseur d'emballage peut-il changer de processeur sans perdre son historique de paiements?

Gardez l'ancien compte ouvert pendant la transition et exportez son historique de transactions avant de le fermer. Dressez la liste des cartes enregistrées et de leurs autorisations, des commandes permanentes, des factures portant d'anciens liens de paiement et des acomptes sur des travaux en production; remboursements et contestations sur ces paiements passent normalement par l'ancien processeur. Des acheteurs pourraient devoir autoriser de nouveau leur carte, car les cartes enregistrées ne se transfèrent que si les deux fournisseurs y consentent. Testez un acompte, un remboursement et une facture d'expédition partielle sur RapidCents avant de basculer les commandes réelles.

Quels modes de paiement un fournisseur d'emballage au Canada peut-il offrir à ses clients?

Un fournisseur d'emballage au Canada peut offrir à ses acheteurs d'affaires les cartes de crédit, le Débit Interac et les paiements bancaires. Les cartes Visa, Mastercard et American Express peuvent régler des factures d'emballage par lien, par téléphone ou sur un terminal, et le Débit Interac fonctionne en personne au comptoir ou à la livraison. L'EFT ou le débit préautorisé (DPA) convient aux soldes de production et aux comptes mensuels une fois l'accord de DPA signé par l'acheteur. Les paiements sont réglés en CAD. Votre représentant RapidCents vous présentera les modes de paiement, types de cartes et limites avant que vous les indiquiez sur vos soumissions.

Comment lier les acomptes d'emballage personnalisé à l'approbation de l'illustration?

Consignez la version d'épreuve approuvée, la spécification et l'acompte comme jalons liés sur un même travail ou une même commande. Envoyez la soumission et l'épreuve finale à signer par Contrats et signatures électroniques, ou un lien de paiement portant le numéro de travail et la version de l'épreuve, et ne lancez la production qu'une fois l'approbation et l'acompte reçus. Si l'acheteur révise l'illustration après l'approbation, la nouvelle version exige une nouvelle approbation, et l'acompte se reporte sur la soumission révisée selon vos conditions.

Un client peut-il payer une expédition partielle?

Oui, un client peut payer chaque expédition partielle, tant que chaque paiement se rattache à l'expédition qu'il couvre. Émettez une facture par livraison, ou facturez sur la commande en montrant un solde partiel courant. Les liens de paiement peuvent porter le numéro de commande et de sortie, et Facturation applique les paiements partiels aux soldes ouverts. Testez la façon dont votre ERP ou logiciel de comptabilité affecte un paiement partiel avant la première commande fractionnée, pour que le solde restant soit exact.

Comment décrire les crédits de réimpression et les frais d'outillage?

Donnez aux crédits de réimpression et aux frais d'outillage leurs propres lignes de facture, chacune appuyée par des conditions documentées. Présentez l'outillage, comme les matrices de découpe et les plaques d'impression, comme des frais uniques, et précisez dans la soumission qui possède l'outillage et si les recommandes le réutilisent. Décrivez un crédit de réimpression par numéro de travail et défaut, et indiquez s'il s'agit d'une note de crédit sur la prochaine facture ou d'un remboursement sur le paiement d'origine. Un payeur qui comprend chaque ligne est moins susceptible de la questionner ou de la contester.

Comment facturer quand une série est expédiée en surplus ou en manque par rapport à la quantité commandée?

Facturez la quantité livrée, dans la tolérance de surplus et de manque prévue par votre soumission. L'acompte reposait sur la quantité commandée; la facture de solde monte ou descend donc jusqu'à la quantité livrée au prix unitaire soumis. Montrez la quantité commandée, la quantité livrée et l'acompte sur la facture finale pour que l'acheteur puisse vérifier le calcul. Si la commande a été payée en totalité d'avance et que la série est inférieure, remboursez la différence sur le paiement d'origine ou émettez une note de crédit, selon vos conditions.

Les chauffeurs peuvent-ils prendre des paiements par carte à la livraison?

Oui, un chauffeur peut accepter une carte à puce ou sans contact au point de livraison sur un terminal mobile RapidCents, ou avec Tap to Pay sur un iPhone ou un téléphone Android compatible. Envoyez chaque livraison avec son numéro de facture pour que le paiement soit inscrit sur cette facture, et l'acheteur reçoit un reçu au quai. Les acheteurs à compte à terme peuvent continuer de payer par lien de facture, et un refus à la porte peut être suivi d'un lien de paiement.

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