Traitement des paiements pour fournisseurs d’équipement de sécurité et d’EPI

Le meilleur processeur est celui qui correspond à la façon dont vos clients paient vraiment. Cherchez les liens de paiement de facture, l'acceptation par téléphone, les cartes enregistrées avec autorisation, les références de bon de commande et de chantier sur les reçus, les notes de crédit, des rapports faciles à rapprocher et une tarification claire. Apportez vos relevés: nous préparerons une soumission RapidCents écrite, en interchange plus, à comparer avec ce que vous payez aujourd'hui.

Cela dépend de votre répartition des cartes, du montant des transactions et de vos canaux; aucun chiffre unique ne s'applique. Nous tarifons chaque compte en interchange plus: l'interchange est facturé au coût, votre majoration RapidCents figure à votre grille tarifaire, et des frais d'équipement ou de services s'ajoutent s'il y a lieu. Mensuel, sans durée fixe. Téléversez un relevé dans Fee Check pour voir l'interchange séparé de la majoration.

Oui. NetSuite importe des fichiers de règlement: les transactions réglées, les frais et les remboursements de RapidCents arrivent à votre grand livre par importation plutôt que par un connecteur en direct. Certaines configurations d'ERP utilisent aussi une intégration par API ou un lien de paiement hors de l'ERP. Votre représentant RapidCents vous guidera vers l'option qui convient à votre édition et à votre processus.

Conservez votre historique en l'exportant avant le transfert plutôt qu'en espérant qu'il suive. Téléchargez les rapports de transactions et de règlement de votre fournisseur actuel, dressez la liste des factures ouvertes et de chaque autorisation de carte enregistrée, puis faites des ventes et des remboursements tests. Le transfert de cartes exige l'accord des deux fournisseurs; commencez tôt et prévoyez une nouvelle autorisation au besoin.

Un fournisseur de sécurité au Canada peut généralement offrir les cartes de crédit Visa, Mastercard et American Express, le débit Interac au comptoir et le débit préautorisé pour les paiements bancaires, avec règlement en CAD. Les paiements bancaires exigent l'autorisation du payeur. Votre représentant RapidCents vous présentera ce qui est configuré sur votre compte.

Oui. Émettez une facture ou un lien de paiement distinct pour chaque commande de chantier et indiquez le chantier, le numéro de bon de commande et le contact qui valide. Le reçu reprend ces références, et les comptes fournisseurs de l'entreprise peuvent imputer chaque paiement au bon projet. Si un seul payeur couvre plusieurs chantiers, inscrivez chaque chantier et chaque bon. Votre représentant configure les champs de référence avec vous.

Confirmez d'abord la commande, puis demandez l'acompte. Inscrivez quantités, tailles, décoration, date de livraison et conditions de l'acompte dans un bon de commande signé ou une facture, puis envoyez un lien de paiement pour le montant de l'acompte. Le solde fait l'objet d'une seconde demande à la livraison ou au ramassage. Précisez par écrit si l'acompte est remboursable en cas de changement de taille ou d'annulation d'articles décorés.

Non. Une autorisation de carte signifie seulement que la banque du payeur a accepté le montant. Elle ne vérifie pas qu'un casque, un gant ou un harnais est certifié, adapté au danger ou au travail. Les normes du produit, l'étiquetage et l'ajustement relèvent de vous, du fabricant et du responsable de la sécurité de l'acheteur. Conservez fiches techniques et listes de produits avec la commande, à part du dossier de paiement.

Ajustez le montant dû par un remboursement ou une note de crédit, selon que l'acheteur veut son argent ou un crédit sur son compte. Le remboursement retourne les fonds sur la carte d'origine, tandis que la note de crédit réduit une facture ouverte. En cas de livraison incomplète, facturez ce qui a été expédié et demandez le reste à l'expédition suivante. Consignez la raison et le bon de commande à chaque ajustement.

Utilisez un seul payeur avec plusieurs références. Le siège social peut payer par un lien de paiement ou une vente au terminal unique pendant que la facture énumère chaque commande de succursale, chantier et bon de commande, afin que les finances répartissent le reçu au grand livre. Obtenez l'autorisation de l'acheteur du siège avant de débiter une carte enregistrée. Un mode de paiement ne change pas les modalités de crédit convenues et n'est pas du financement.